Расчет сметы расходов по участку

.3.1 Расчет материальных затрат

Расчет затрат на материалы и комплектующие:

Мз = Нр*Кед,

Где Нр - норма расхода материалов на единицу продукции

Мз=0,96*1300=1248 млн. руб.

Расчет затрат на электроэнергию для производственных целей:

Зэл = (Мц*Фпол*Кз*Кс*Ц)/(Кп*Куч),

где Мц - установленная мощность потребителей на 100 чел.-час. ремонтных работ, кВт; Кз - коэффициент загрузки оборудования (0,7); Кс - коэффициент спроса, учитывающий одновременно работу оборудования и приборов (=0,6), Ц - цена 1 кВт/час, руб.; Кп - коэффициент полезного действия (=0,85); Куч - коэффициент, учитывающий потери в сети (= 0,96).

Мц = Т*0,16/100

Мц=42380*0,16/100=67,8

Зэл=(67,8*1851*0,7*0,6*400)/(0,85*0,96)=25,8 млн. руб.

Расчет затрат на электроэнергию:

Зосв = (S*Фосв*Н*Косв*Ц)/Куч

Где S - площадь помещения; Фосв - Годовой фонд работы осветительных установок, час (2200); Н - Норма расхода электроэнергии в час на 1 кв. м. площади, кВт/кв.м. (0,14); Косв - Коэффициент, учитывающий одновременность работы осветительных установок (0,7).

S = 15 кв.м * Ч*1,1

S=15*21*1,1=346,5

Зосн=(346,5*2200*0,14*0,7*400)/0,96=31,1 млн. руб.

Расчет затрат на отопление:

Зот = (Оз*Нусл*Дот)/1000*Цт,

где Оз - объем здания , м.куб. (высота здания* S); Нусл - норма расхода условного топлива на 1 куб. м в месяц, кг. (8); Дот - длительность отопительного сезона, мес.; Цт - цена за 1 т. условного топлива, руб.

Зот=(1559,3*8,6*6)/1000*187=0,015 млн. руб.

Итого материальных затрат:

Зобщ = Мз+Зэл+Зосв+Зот

Зобщ= 1248+25,8+31,1+0,015=1304,9 млн. руб.

.3.2 Расчет расходов на оплату труда

Распределение численности основных производственных рабочих по разрядам

Средний тарифный рассчитываются разряд рабочих ремонтного участка (Тср), используя формулу средней арифметической взвешенной.

Тср = (2*Ч1+3*Ч2+4*Ч3+5*Ч4+6*Ч5+7*Ч6)/Ч

Тср=(2*4+3*6+4*10+5*1)/21=3,2

Средний тарифный коэффициент (Ктср), используя формулу:

Ктср = Ктб - (Ктб - Ктм)*(Тб - Тср)

где Ктб - тарифный коэффициент, соответствующий большему разряду из двух смежных; Ктм - тарифный коэффициент, соответствующий меньшему разряду из двух смежных; Тб = 5.

Ктср=1,73-(1,73-1,16)*(5-3,4)=0,8

Среднечасовая тарифная ставка (Счср), используя формулу:

Счср = ЗП т1/Нм*Ктср*Котр

где ЗПт1 - месячная тарифная ставка рабочего первого разряда (62000 руб.); Нм - среднемесячная норма времени для расчета часовых тарифных ставок и сдельных расценок; Котр = 1.

Счср=62000/168,6*0,8*1=460 руб.

Основный фонд заработной платы персонала основных производственных рабочих (ФОТосн):

ФОТосн = Т*Счср*(1+П/100)+Дб

где П - размер премии, %; Дб - доплата не освобожденному бригадиру за руководство бригадой.

ФОТосн=42380*460*(1+20/100)+2,5=25,9 млн. руб.

Дб = Фном*Сч1*Кб*(1+П/100),

где Сч1 - часовая тарифная ставка первого разряда; Кб - количество создаваемых бригад.

Дб=1969*1246*1*(1+20/100)=2,5 млн. руб.

Дополнительный фонд заработной платы (ФОТдоп):

ФОТдоп = ФОТосн*Кдоп,

где Кдоп - коэффициента дополнительной заработной платы

ФОТдоп=25,9*0,1=2,59 млн. руб.

Фонд заработной платы вспомогательных рабочих (ФОТв):

ФОТв = Фном*Чв*Сч4*(1+Кдз)*(1+П/100),

где Сч4 - часовая тарифная ставка, принимаемая для вспомогательных рабочих по 4 разряду; (1+Кдз) - коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (Кдз = 0,13).

ФОТв=1969*4*1956**1,13*(1+20/100)=20,9 млн. руб.

Фонд заработной платы руководителей, специалистов, служащих, младшего обслуживающего персонала (ФОТр.с.сл.м.).

ФОТр.с.сл.м.=13,9 млн. руб.

Общий фонд заработной платы:

ФОТ = ФОТ осн + ФОТдоп+ФОТв+ФОТр.с.сл.м

ФОТ=25,9+2,59+20,9+13,9=63,3 млн. руб.

.3.3 Отчисления от фонда заработной платы

Озп = ФОТ*%отчислений/100

Озп=63,3*34/100=21,5 млн. руб.

.3.4 Амортизационные отчисления